Numa nota de consultoria de R$ 20.000, 2.230 reais ficam retidos: IRRF 1,5%, PIS/COFINS/CSLL 4,65% e ISS 5%. Quem deveria reter e não retém responde pelo tributo com multa de ofício de 75% (Lei 9.430/1996, art. 44).
| ISS da nota | - |
| ISS retido pelo tomador | - |
| IRRF retido (DARF 1708) | - |
| PIS/COFINS/CSLL retidos 4,65% (DARF 5952) | - |
| INSS retido 11% | - |
| Total retido na nota | - |
| Valor líquido que cai na sua conta | - |
| Parte da nota que fica retida (%) | - |
Tudo é recalculado enquanto você digita. Nada é enviado. O cálculo roda no seu navegador.
Versão completa — $90 uma vez (pagamento único, não é assinatura) · comprar a planilha
Você já viu acima a conta da sua nota, de graça. A versão completa é a planilha .xlsx com a aba "Resumo do mês" (DARFs 1708 e 5952, INSS e total do ano) e 3 CSV para o Airtable.
Quando se perde: o tomador que não retém responde pelo tributo, com multa de ofício de 75% (Lei 9.430/1996, art. 44, I); IRRF, PIS/COFINS/CSLL e INSS vencem até o dia 20 do mês seguinte.
Por que não um modelo grátis: ele traz campos em branco e não sabe que o Simples Nacional não sofre IRRF nem PIS/COFINS/CSLL, que retenções de até R$ 10 são dispensadas, nem que limpeza e vigilância retêm IRRF de 1%.
A planilha .xlsx com fórmulas vivas e a aba do mês: soma as notas do mês nos DARFs 1708 (IRRF) e 5952 (PIS/COFINS/CSLL), mostra o INSS a recolher, o total retido no ano e o risco de multa de 75% se o tomador não reter — mais os CSV para importar no Airtable.
Um único pagamento, uma chave de licença para esta ferramenta. A chave aparece logo após o pagamento.
Multa de ofício de 75% sobre o tributo não retido (Lei 9.430/1996, art. 44, I); IRRF 1,5% (Decreto 9.580/2018, art. 714), PIS/COFINS/CSLL 4,65% (Lei 10.833/2003, art. 30 e 31), INSS 11% (Lei 8.212/1991, art. 31), ISS de 2% a 5% (L
Comprar a versão completa — $90Já tenho uma chaveVocê preenche 7 campos (inputs): valor da nota, alíquota de ISS do município, regime e tipo de serviço. As 12 fórmulas (formulas) calculam o ISS retido, o IRRF (1,5% ou 1%), o PIS/COFINS/CSLL de 4,65%, o INSS de 11% quando há cessão de mão de obra, o total retido e o valor líquido que cai na sua conta.
Para quem emite NFS-e para empresas no Brasil: consultores, engenheiros, agências, empresas de limpeza ou vigilância. Serve também ao contas a pagar do tomador, que responde pelo tributo se não reter. Funciona tanto para o prestador do Simples Nacional quanto para o Lucro Presumido ou Real.
Um modelo grátis traz só campos em branco. Ele não sabe que o Simples Nacional não sofre IRRF nem PIS/COFINS/CSLL, que retenções federais de até R$ 10 são dispensadas, nem que limpeza e vigilância retêm IRRF de 1% e não 1,5%. Aqui essas regras já estão nas fórmulas.
No navegador você calcula uma nota inteira, sem cadastro: cada retenção, o total retido e o valor líquido, e pode trocar os valores quantas vezes quiser. A versão paga é a planilha .xlsx com a aba do mês, que soma as notas nos DARFs 1708 e 5952, mais os CSV para o Airtable.
O tomador que deveria reter e não retém responde pelo tributo e pode levar multa de ofício de 75% sobre o valor não retido (Lei 9.430/1996, art. 44, I). Numa nota de R$ 20.000 de consultoria, só IRRF e PIS/COFINS/CSLL somam 1.230 reais; a multa sobre isso seria de 922,50 reais.
Uma pergunta, respondida por quem a construiu. Email só se quiser a resposta por correio.